本报讯（通讯员汤景开）为全面梳理内控管理情况，进一步完善业务管理规章制度，提升风险识别与防范能力，促进代理金融网点合规健康发展，日前，孟州市邮政分公司开展为期一个月的代理金融网点内控管理自查整改工作。

  一是制订检查实施方案。该分公司成立自查整改工作领导小组，统筹推进自查整改工作，要求做到有安排、有实施、有记录。

  二是明确自查内容。该分公司对照监管要求，重点关注柜面操作、反洗钱管理、消费者权益保护等综合管理方面；重点关注大额交易、个人理财、商易通、批量业务等个人金融方面；重点关注保险柜钥匙、吞没卡管理、差错处理等ATM日常管理方面。对照银监会近期开展的“三违反”“三套利”“四不当”“十乱象”等一系列风险排查专项行动进行自查，重点围绕规章制度、销售管理、市场营销等方面进行自查。

  三是深刻剖析、认真整改。该分公司要求针对自查中发现的问题，深刻剖析原因，制定整改台账，明确整改目标和责任，逐项落实，确保工作落到实处。对自查发现并已整改的问题，酌情从轻处理；自查未发现问题，审计发现问题的，将从严从重处理。自查报告及整改报告要做到问题描述清晰，风险分析到位，建议具体明确，整改措施落实有效。